3. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出57,525.59 萬(wàn)元，主要用于我局所屬科研單位基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科技重大專(zhuān)項(xiàng)、其他科學(xué)技術(shù)支出等科學(xué)技術(shù)方面的支出。
2011 年度公共預(yù)算收入
497, 604.19 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 84,710.39 萬(wàn)元，占 17.02%；事業(yè)收入 402,847.18萬(wàn)元，占80. 96%；附屬單位繳款收入47萬(wàn)元，占0.01%；其他收入9,999.63萬(wàn)元，占2.01%。
圖
1：收入決算
三、關(guān)于2011年度公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2011 年度公共預(yù)算支出 505,799.56 萬(wàn)元，其中：基本支出426，896.82萬(wàn)元，占84.4%；項(xiàng)目支出78,678.38萬(wàn)元，占15.56%；上繳上級(jí)支出224.36萬(wàn)元，占0.04%。
圖
2：支出決算
四、關(guān)于2011年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2011年度財(cái)政撥款支出107,914.87萬(wàn)元，占本年支出的21.34%。財(cái)政撥款支出主要用于:
外交（類(lèi)）支出273.24萬(wàn)元，占0.25%； 教育（類(lèi)）支出12.8
萬(wàn)元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出41,917.75萬(wàn)元，占38.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6,558.5萬(wàn)元，占6.09%；醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出51,648.17萬(wàn)元，占47.86%；住房保障（類(lèi)）支出7,504.42萬(wàn)元，占6.95%。
圖
3：財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成
（二）財(cái)政撥款支出決算的具體情況。
1. 外交（類(lèi)）支出273.24萬(wàn)元，比2010年增加259.24萬(wàn)元。其中：“國(guó)際組織會(huì)費(fèi)”支出14萬(wàn)元，與2010年支出持平；“國(guó)際組織捐贈(zèng)”支出259.24萬(wàn)元,比2010年增加259.24萬(wàn)元。主要原因是：新增“國(guó)際疾病傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)分類(lèi)（WHO/ICTM）（中醫(yī)病癥分類(lèi)）”財(cái)政撥款，支出相應(yīng)增加。
2.教育（類(lèi)） 支出12.8萬(wàn)元，比2010年增加8萬(wàn)元。其中：“普通教育”支出12.8萬(wàn)元，比2010年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.7%。主要原因是：招收港澳臺(tái)及華僑學(xué)生需求增加，相應(yīng)增加支出。
3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出41,917.75萬(wàn)元，比2010年決算減少2,288.83萬(wàn)元，減少5.2%。其中：
“基礎(chǔ)研究”支出748.49萬(wàn)元，比2010年支出增加436.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)139.9%，主要原因是：重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)施建設(shè)支出增加。
“應(yīng)用研究”支出34,235.77萬(wàn)元，比2010年增加544.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，主要包括：機(jī)構(gòu)運(yùn)行財(cái)政撥款支出10,580.23 萬(wàn)元，主要用于我局所屬科研院所的基本支出；社會(huì)公益研究財(cái)政撥款支出23,155.77 萬(wàn)元，主要用于社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出，包括中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)和非營(yíng)利科研機(jī)構(gòu)改革專(zhuān)項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)；其他應(yīng)用研究支出財(cái)政撥款支出499.77 萬(wàn)元，主要用于我局所屬中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”支出770.64萬(wàn)元，比2010年增加641.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)498.4%，主要原因是2011年新增技術(shù)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，相應(yīng)增加支出。
“科技條件與服務(wù)”財(cái)政撥款支出5,890.28 萬(wàn)元，比2010年減少4,121.91萬(wàn)元，減少41.2%。主要原因2010年按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，相應(yīng)增加了2010年財(cái)政撥款支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”財(cái)政撥款支出272.56 萬(wàn)元，比2010年增加209.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)334.6%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)財(cái)政撥款支出6,558.5萬(wàn)元，比2010年增加3,262.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)99%。其中：行政事業(yè)單位離退休支出6,558.5萬(wàn)元，比2010年增加3,262.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)99%。主要原因是：離退休津補(bǔ)貼財(cái)政撥款增加。
5.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出51,648.17萬(wàn)元，比2010年度增加15,189.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)”支出1,841.43萬(wàn)元，比2010年增加97.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。主要原因是：按照國(guó)家有關(guān)政策增加津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)增加支出。
“公立醫(yī)院”支出44,757.5萬(wàn)元，比2010年度決算增加17188.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.3%。主要原因是：根據(jù)我局所屬中醫(yī)醫(yī)院基建項(xiàng)目規(guī)劃，相應(yīng)增加支出。
“中醫(yī)藥”支出5,049.24萬(wàn)元，比2010年減少2,096.29萬(wàn)元，減少29.3%。主要原因是：2010年按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，相應(yīng)增加了2010年財(cái)政撥款支出。
6.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）支出7,504.42萬(wàn)元，比2010年增加702.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。其中包括：住房公積金（項(xiàng)）支出2,887.61萬(wàn)元，比2010年增加176.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出802.73萬(wàn)元，比2010年增加21.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%；購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出3,792.51萬(wàn)元，比2010年增加504.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%。
五、關(guān)于2011年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算和2012年度財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2011年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2011 年國(guó)家中醫(yī)藥管理局“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算數(shù)為374.08萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算200萬(wàn)元，占53.46%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 93.08 萬(wàn)元，占 24.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 81 萬(wàn)元，占21.66%。
圖
4：2011年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出200萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的53.46%。國(guó)家中醫(yī)藥管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)的國(guó)家外交任務(wù)，落實(shí)政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項(xiàng)目，參與重要多邊國(guó)際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國(guó)際會(huì)議、談判和磋商，與其他國(guó)家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國(guó)短期培訓(xùn)等方面的支出。按照批準(zhǔn)的因公出國(guó)（境）計(jì)劃，2011年共執(zhí)行因公出國(guó)（境）團(tuán)組33個(gè)、76人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 93.08 萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的24.88%。我局2011年度未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；截至2011年底，國(guó)家中醫(yī)藥管理局共有公務(wù)用車(chē)19輛。車(chē)輛運(yùn)行支出主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)是單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用，主要是外事接待費(fèi)用和公務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。國(guó)家中醫(yī)藥管理局公務(wù)接待費(fèi)支出81萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的21.66%。其中，外事接待費(fèi)用主要用于與重點(diǎn)國(guó)家駐華使節(jié)開(kāi)展外交活動(dòng)，接待重要國(guó)際組織和歐盟、東盟等區(qū)域性國(guó)家組織代表團(tuán)來(lái)訪(fǎng)，有關(guān)國(guó)家政要及衛(wèi)生和傳統(tǒng)醫(yī)藥管理部門(mén)高級(jí)官員來(lái)訪(fǎng)，以及部分重要境外中醫(yī)藥民間團(tuán)體來(lái)訪(fǎng)。
（二）2012年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明。
2012 年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算為374.08萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算200萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 93.08 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 81 萬(wàn)元，與2011年預(yù)算持平。
六、關(guān)于國(guó)家中醫(yī)藥管理局2011年度行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)
行政經(jīng)費(fèi)指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門(mén)辦案等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。
匯總國(guó)家中醫(yī)藥管理局2011年度行政單位履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2,083.41萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
七、外交（類(lèi)）國(guó)際組織（款）：反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股金、基金等支出。
國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國(guó)批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國(guó)政府名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。
八、教育（類(lèi)）教育（類(lèi)）普通教育（款）：反映各類(lèi)普通教育支出。
高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門(mén)所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
九、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出 ，國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出5個(gè)款級(jí)支出科目。
1.基礎(chǔ)研究：反映從事基礎(chǔ)研究、近期無(wú)法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專(zhuān)項(xiàng)科學(xué)研究支出，以及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科學(xué)工程的支出。
2.應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
3.技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等方面的支出，包括從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出，以及促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用和推廣支出等。
4.科技條件與服務(wù)：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè)，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
5.其他科學(xué)技術(shù)支出：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類(lèi)離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
1．醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
2．公立醫(yī)（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門(mén)城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門(mén)中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：反映除中基（民族）醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
十二、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼，以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十八、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十九、行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門(mén)辦案等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。
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