目 錄
第一部分 國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能
(一)貫徹《機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例》，管理機(jī)關(guān)事務(wù)和后勤服務(wù)工作，提出后勤建設(shè)管理的政策建議。
(二)承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合治理、綠化美化、計劃生育、愛國衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治工作。
(三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)物業(yè)、會議、餐飲、文印、收發(fā)、醫(yī)療、公務(wù)用車、安全保衛(wèi)等管理服務(wù)工作。
(四)承擔(dān)機(jī)關(guān)人防工程、地下空間及機(jī)關(guān)自管職工住宅的管理工作。
(五) 承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房管理和職工住宅配售配租、住房檔案、周轉(zhuǎn)住房管理工作。
(六)承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房大修、節(jié)能減排和辦公用品管理工作。
(七)承擔(dān)機(jī)關(guān)委托的相關(guān)工作。
(八)依法組織經(jīng)營活動，增強(qiáng)后勤服務(wù)保障能力。
(九)承辦國家中醫(yī)藥管理局交辦的其他事項。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
預(yù)算表附后。
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明
2025年收支總預(yù)算4117.49萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年部門收入預(yù)算的說明
2025年收入預(yù)算4117.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入179.24萬元，占4.35%;上年結(jié)轉(zhuǎn)3.52萬元，占0.09%;事業(yè)收入677.5萬元，占16.45%;其他收入3257.23萬元，占79.11%。
三、關(guān)于2025年部門支出預(yù)算的說明
2025年支出預(yù)算4117.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出152萬元，占3.69%;衛(wèi)生健康支出3770.79萬元，占91.58%;住房保障支出171.5萬元，占4.17% ;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占0.56%。
四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算182.76萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入179.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.52萬元;支出包括：社會保障和就業(yè)支出29.82萬元，占16.32%;衛(wèi)生健康支出76.58萬元，占41.9%;住房保障支出53.16萬元，占29.09%;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占12.69%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出179.24萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)144.52萬元增加34.72萬元，增加24.2%，其中2025年新增節(jié)能環(huán)保項目支出23.2萬元。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障重點支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。按照支出功能分類，2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)增減較為明顯的支出科目為：(1)、2101703機(jī)關(guān)服務(wù)，2025年年初預(yù)算數(shù)76.58萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)71.37萬元增加5.21萬元，增加7.3%;(2)、221201住房公積金，2025年年初預(yù)算數(shù)36.44萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)32.25萬元增加4.19萬元，增加13%，主要原因為機(jī)關(guān)服務(wù)中心2025年新增人員3人。按照支出功能分類，衛(wèi)生健康支出方面的支出規(guī)模較大，主要是2101703機(jī)關(guān)服務(wù)，2025年年初預(yù)算數(shù)76.58萬元，占部門支出總額的49.08%。主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員工資支出。
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況。
2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款179.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.52萬元，基本支出159.56萬元，項目支出23.2萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出29.82萬元，占16.32%;衛(wèi)生健康支出76.58萬元，占41.9%;住房保障支出53.16萬元，占29.09%;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占12.69%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況。
1. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)2025年初預(yù)算數(shù)為76.58萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加5.21萬元。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年初預(yù)算數(shù)為4.32萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2025年初預(yù)算數(shù)為13.98萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.37萬元。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)2025年初預(yù)算數(shù)為8萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.75萬元。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金2025年初預(yù)算數(shù)為36.44萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加4.19萬元。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼2025年初預(yù)算數(shù)為2.56萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼2025年初預(yù)算數(shù)為14.16萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。
8.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用2025年初預(yù)算數(shù)為23.2萬元，為2025年新增項目，2024年無項目支出。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款支出表的說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出156.04萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)156.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi);2025年一般公共預(yù)算項目支出23.2萬元，為節(jié)能環(huán)保支出。
七、關(guān)于2025年財政預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2025年無財政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2025年無政府性基金預(yù)算支出。
九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明
2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、關(guān)于2025年其他重要事項情況的說明
(一)政府采購情況說明。
2025年國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額601.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算38萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算542萬元，政府采購工程預(yù)算21.88萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截止2024年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心共有車輛0輛，主要是用于應(yīng)急保障;單位價值50萬元以上設(shè)備1臺(套)。2025年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。
2025年財政預(yù)算無安排購置車輛及購置單位價值50萬元以上的設(shè)備。
(三)預(yù)算績效情況說明。
2025年對國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款23.2萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化項目支出2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)(項)：反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
提租補(bǔ)貼(項)：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
購房補(bǔ)貼(項)：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
附件：2025年部門預(yù)算表
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