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目 錄

　　一、國家中醫(yī)藥管理局基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、國家中醫(yī)藥管理局2017年度部門決算表

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　三、國家中醫(yī)藥管理局2017年度部門決算說明

　　(一)收入支出決算總體情況說明

　　(二)財(cái)政撥款支出決算說明

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　(五)預(yù)算績效情況說明

　　(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　四、名詞解釋
 

　　一、國家中醫(yī)藥管理局概況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于部委管理的國家局設(shè)置的通知》(國發(fā)〔2013〕15號)，設(shè)立國家中醫(yī)藥管理局(副部級)，為國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會管理的國家局。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(國辦發(fā)〔2009〕17號)。我局職責(zé)如下：

　　1.擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。

　　2.承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　5.組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。

　　6.組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。

　　7.擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。

　　8.承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。

　　9.組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。

　　10.承辦國務(wù)院及國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　國家中醫(yī)藥管理局實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：辦公室、人事教育司、規(guī)劃財(cái)務(wù)司、政策法規(guī)與監(jiān)督司、醫(yī)政司、科技司、國際合作司、機(jī)關(guān)黨委。

　　納入國家中醫(yī)藥管理局2017年度部門決算編制范圍的單位23個(gè)，詳細(xì)情況見表：

　　二、國家中醫(yī)藥管理局2017年度部門決算表

　　三、國家中醫(yī)藥管理局2017年度部門決算說明

　　(一)收入支出決算總體情況說明。

　　我局2017年度收入總計(jì)1102719.14萬元,支出總計(jì)1102719.14萬元。

　　1.收入總計(jì)1102719.14萬元。具體情況如下：

　　(1)財(cái)政撥款收入149139.23萬元，為我局及直屬(管)單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的資金，比2016年決算數(shù)增加33475.20萬元，增長28.94%，主要原因是中央財(cái)政加大對中醫(yī)藥科研和公立醫(yī)院改革等方面的投入。

　　(2)事業(yè)收入850882.85萬元，為局直屬(管)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比2016年決算數(shù)增加34832.79萬元，增長4.27%，主要是我局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加。

　　(3)經(jīng)營收入0萬元，為局直屬(管)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入，比2016年決算數(shù)減少579.53萬元，降低100%。主要是中醫(yī)師資格認(rèn)證中心本年度起不再通過經(jīng)營收入科目核算。

　　(4)附屬單位繳款收入224.53萬元，為局直屬(管)單位附屬的獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入，比2016年決算數(shù)減少88.66萬元，降低28.31%，主要是中國中醫(yī)科學(xué)院附屬獨(dú)立核算單位收入減少。

　　(5)其他收入15612.22萬元，為局直屬(管)單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”之外取得的收入，如地方財(cái)政投入、投資收益、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入等，比2016年決算數(shù)減少1334.58萬元，降低7.88%，主要是西苑醫(yī)院下屬企業(yè)因擴(kuò)大再生產(chǎn)，利潤上繳金額減少，投資收益減少。

　　(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8108.78萬元，為局直屬(管)事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金，比2016年決算數(shù)增加6752.50萬元，增長497.87%，，主要原因是2017年實(shí)行醫(yī)改后，東方醫(yī)院、東直門醫(yī)院門診量減少，加之取消藥品加成，影響醫(yī)療收入增長，而人員、能耗及設(shè)備維修等運(yùn)營成本隨著市場變化成增長趨勢，收支差額加大，使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額增加。

　　(7)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78751.53萬元，為以前年度預(yù)算未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2016年度決算數(shù)增加11966.16萬元，增長17.92%，主要原因是部分單位科研項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

國家中醫(yī)藥管理局2017年度本年收入結(jié)構(gòu)圖

　　2.支出總計(jì)1102719.14萬元。具體情況如下：

　　(1)外交(類)支出781.37萬元，主要用于繳納相關(guān)國際組織會費(fèi)、國際組織捐贈等，比2016年決算數(shù)增加114.37萬元，增長17.15%，主要是2017年安排亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)資金，2016年無此項(xiàng)目。

　　(2)科學(xué)技術(shù)(類)支出80220.72萬元，主要用于我局所屬科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、非營利性科研機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)啟動費(fèi)、行業(yè)專項(xiàng)、修購專項(xiàng)、研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)等科學(xué)技術(shù)支出，比2016年決算數(shù)增加3028.04萬元，增長3.92%，主要原因是科技重大專項(xiàng)和重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加支出。

　　(3)文化體育與傳媒(類)支出21.32萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出，比2016年決算數(shù)減少50.11萬元，減少70.15%。主要是中國中醫(yī)藥出版社“中醫(yī)藥文化科普之窗”數(shù)字閱讀終端項(xiàng)目資金于2017年12月下達(dá)，未能在當(dāng)年支出，已于2018年執(zhí)行。

　　(4)社會保障和就業(yè)(類)支出20915.57萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出，比2016年決算數(shù)增加10216.20萬元，增長95.48%，主要原因是人員變動以及2017年度補(bǔ)發(fā)離退休人員調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出866508.52萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)藥等方面的支出，比2016年決算數(shù)增加53579.80萬元，增長6.59%，主要是局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)量增長，成本相應(yīng)增加。

　　(6)住房保障(類)支出12162.20萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出，比2016年決算數(shù)增加157.44萬元，增長1.31%。

　　(7)結(jié)余分配26988.19萬元，主要是事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　(8)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95121.24萬元，主要是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加16065.46萬元，增長20.32%，主要原因是個(gè)別項(xiàng)目因組織實(shí)施進(jìn)度緩慢，年底前無法完成立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)撥付工作，形成結(jié)轉(zhuǎn)資金。

國家中醫(yī)藥管理局2017年度本年支出結(jié)構(gòu)圖

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明。

　　1.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：外交(類)支出781.37萬元，占當(dāng)年支出的0.55%;科學(xué)技術(shù)(類)支出55554.10萬元，占當(dāng)年支出的38.93%;文化體育與傳媒(類)支出21.32萬元，占當(dāng)年支出的0.01%;社會保障和就業(yè)(類)支出18976.02萬元，占當(dāng)年支出的13.30%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出57370.18萬元，占當(dāng)年支出的40.20%;住房保障(類)支出10006.93萬元，占當(dāng)年支出的7.01%。

國家中醫(yī)藥管理局2017年度財(cái)政撥款支出構(gòu)成圖

　　2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　(1)外交(類)支出781.37萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加127.37萬元，增長19.48%。其中：

　?、賴H組織(款)支出626.37萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少27.63萬元，減少4.22%。支出具體情況如下：

　　國際組織會費(fèi)(項(xiàng))支出14.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平，主要是世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會、世界針灸學(xué)會聯(lián)合會國際組織會費(fèi)。

　　國際組織捐贈(項(xiàng))支出612.37萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少27.63萬元，減少4.32%。主要用于傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)國際疾病項(xiàng)目;ISO、TC249秘書處在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域開展工作項(xiàng)目;中醫(yī)藥技術(shù)應(yīng)用規(guī)范及藏醫(yī)藥培訓(xùn)規(guī)范項(xiàng)目。

　?、谄渌饨?款)其他外交(項(xiàng))支出155萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加155萬元，主要是2017年年中追加安排亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)資金155萬元。

　　(2)科學(xué)技術(shù)(類)支出55554.10萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加4181.83萬元，增長8.14%。其中：

　?、賾?yīng)用研究(款)支出45411.11萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加5433.84萬元，增長13.59%，支出具體情況如下：

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))支出22981.17萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加4124.58萬元，增長21.87%，主要是2017年年中調(diào)劑退休人員基本養(yǎng)老金預(yù)算。

　　社會公益研究(項(xiàng))支出20660.92萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加1260.54萬元，增長6.50%，主要是所屬科研單位開展社會公益事業(yè)項(xiàng)目研究支出增加。

　　其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))支出1769.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加48.72萬元，增長2.83%。

　?、诳萍紬l件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))支出9952.43萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少1242.57萬元，降低11.10%，主要是部分修購專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　?、燮渌茖W(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))支出190.56萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少9.44萬元，減少4.72%。

　　(3)文化體育與傳媒支出(類)支出21.32萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加21.32萬元，其中：

　　文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))支出21.32萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加21.32元，主要是2017年度預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)籌使用了2016年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(4)社會保障和就業(yè)支出(類)

　　行政事業(yè)單位離退休支出(款)支出18976.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加7933.93萬元，增長71.85%，支出具體情況如下：

　　歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出1312.92萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加458.44萬元，增長53.65%，主要是年中追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出,17612.16萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加7471.42萬元，增長73.68%，主要是年中追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出50.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加4.07萬元，增長8.68%，主要是年中追加離退休機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)。

　　(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出57370.18萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加3398.82萬元，增長6.30%，其中：

　?、籴t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)支出2960.69萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加439.02萬元，增長17.41%，支出具體情況如下：

　　行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2424.84萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加764.09萬元，增長46.01%，主要是年中追加在職人員經(jīng)費(fèi)。

　　一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出476.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少329.43萬元，降低40.87%，主要是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項(xiàng)目支出。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))支出59.19萬元，比2017年年初預(yù)算增加4.35萬元，增長7.93%，主要是2017年度預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)籌使用了2016年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　?、诠⑨t(yī)院(款)支出34584.46萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加8563.32萬元，增長32.91%，支出具體情況如下：

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))支出34584.46萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加8563.32萬元，增長32.91%，主要是2017年年中追加安排公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)助資金。

　?、壑嗅t(yī)藥(款)支出19825.03萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少5603.52萬元，減少22.04%，支出具體情況如下：

　　中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))支出9467.57萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少948.46萬元，減少9.11%。主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))支出10357.46萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少4655.06萬元，減少31.01%，主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(6)住房保障(類)

　　住房改革支出(款)支出10006.93萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少93.07萬元，減少0.92%，支出具體情況如下：

　　住房公積金(項(xiàng))支出4898.00萬元;提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出860.25萬元;購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出4248.67萬元。

　　(四)國家中醫(yī)藥管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　2017年度財(cái)政撥款基本支出62917.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57448.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等;公用經(jīng)費(fèi)5468.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　(三)國家中醫(yī)藥管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年國家中醫(yī)藥管理局“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為353.15萬元，比預(yù)算數(shù)減少100.83萬元，降低22.21%。

　　其中：因公出國(境)費(fèi)支出236.05萬元，占66.84%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出77.52萬元，占21.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出39.58萬元，占11.21%。

　　1.因公出國(境)費(fèi)支出236.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元，減少1.65%;比2016年減少3.23萬元，降低1.26%，主要是出國(境)團(tuán)組數(shù)、人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)開支相應(yīng)減少。其中，局本級支出200.05萬元，中國中醫(yī)科學(xué)院本部支出36萬元。

　　我局因公出國(境)費(fèi)主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)的國家外交任務(wù)，落實(shí)政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項(xiàng)目，參與重要多邊國際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國際會議、談判和磋商，與其他國家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國短期培訓(xùn)等方面的支出。

　　按照批準(zhǔn)因公出國(境)計(jì)劃，2017年共執(zhí)行因公出國(境)團(tuán)組數(shù)31個(gè)，74人次，其中，國家中醫(yī)藥管理局本級團(tuán)組數(shù)26個(gè)，61人次;中國中醫(yī)科學(xué)院本部團(tuán)組數(shù)5個(gè)，13人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出77.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少45.56萬元，比2016年決算數(shù)減少4.63萬元，降低5.64%。主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出77.52萬元，包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年公務(wù)用車保有量年末數(shù)為132輛，2017年年初數(shù)為143輛，減少11輛，原因是中國中醫(yī)科學(xué)院處置公務(wù)用車1輛;東方醫(yī)院處置公務(wù)用車1輛;東直門醫(yī)院處置公務(wù)用車1輛;中醫(yī)師資格認(rèn)證中心處置公務(wù)用車1輛;傳統(tǒng)醫(yī)藥國際交流中心處置公務(wù)用車3輛;中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心處置公務(wù)用車4輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出39.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.32萬元，減少56.46%，比2016年決算數(shù)減少16.99萬元，降低30.03%，主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)接待支出。

　　其中，局本級支出30.40萬元，主要是國內(nèi)接待54批次、362人次，其中外事接待54批次、362人次。中國中醫(yī)科學(xué)院本部支出9.18萬元，主要是國內(nèi)接待35批次、255人次;其中外事接待21批次、160人次。

　　(四)國家中醫(yī)藥管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　2017年度財(cái)政撥款基本支出62917.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57448.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等;公用經(jīng)費(fèi)5468.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　(五)2017年度預(yù)算績效情況說明。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目20個(gè)，二級項(xiàng)目100個(gè)，共涉及預(yù)算資金86228.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　共組織對“中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)”“中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”等15個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9643.38萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體立項(xiàng)規(guī)范、績效目標(biāo)設(shè)置明確、績效指標(biāo)體系較為完善;項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全，質(zhì)量管控措施有效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展有序;財(cái)務(wù)管理制度完善，資金撥付及時(shí)、使用規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制健全，有效確保了資金使用安全，提高資金使用效益。

　　組織對中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院等6個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出42388.46萬元。從評價(jià)情況來看，單位整體支出符合財(cái)政資金使用方向和范圍，績效目標(biāo)編制科學(xué)，相關(guān)管理制度健全，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施到位，總體完成情況良好，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　我部門今年在中央部門決算中反映中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)及中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　(1)中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)項(xiàng)目自評綜述：在預(yù)算項(xiàng)目完成情況上，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金3000萬元，實(shí)際支出3000萬元，執(zhí)行率100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評得分為87.00分。主要產(chǎn)出和效果：完成中醫(yī)藥文化國際傳播、中醫(yī)藥國際合作基地等項(xiàng)目，對于中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易工作起到積極促進(jìn)作用。存在的問題和原因分析：國際合作容易受到外部環(huán)境等因素影響，項(xiàng)目管理制度的健全性及過程管控的有效性需進(jìn)一步加強(qiáng)，一些定性指標(biāo)還有待細(xì)化量化。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施可行性研究論證，進(jìn)一步細(xì)化、完善項(xiàng)目實(shí)施方案;完善項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金;進(jìn)一步修訂、完善項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管控;加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性及績效資料的收集、整理和分析，推動中醫(yī)藥在海外的發(fā)展。

　　(2)中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評得分為93.75分。主要產(chǎn)出和效果：完成中醫(yī)藥傳承與人才培養(yǎng)、京津冀中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)一體化建設(shè)等工作，有助于我局提升直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥治理能力和管理水平。存在的問題和原因分析：部分基建項(xiàng)目因冬季環(huán)保要求階段性停工，影響執(zhí)行進(jìn)度，配套設(shè)備設(shè)施也被迫延期。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究分析，提升項(xiàng)目立項(xiàng)論證充分性;規(guī)范管理程序，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，提升項(xiàng)目績效管理水平;注重項(xiàng)目工作計(jì)劃性，提升項(xiàng)目年度產(chǎn)出效率和效益，推進(jìn)局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)。

　　3.以中央部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

　　為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配臵效率和使用效益，根據(jù)《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號)、《預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》(財(cái)預(yù)〔2013〕53號)等文件精神，國家中醫(yī)藥管理局委托第三方機(jī)構(gòu)北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司對中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)。具體內(nèi)容詳見附件。

　　(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明。

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出894.53萬元，比2016年增加212.50萬元，增長31.16%。主要是用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等增加。

　　2.政府采購支出情況。2017年我局政府采購支出總額26188.95萬元(財(cái)政性資金26089.96萬元，非財(cái)政性資金98.99萬元)，其中：政府采購貨物支出24875.66萬元(財(cái)政性資金24840.96萬元，非財(cái)政性資金34.70萬元)，政府采購工程支出915.76萬元(均為財(cái)政性資金)，政府采購服務(wù)支出397.53萬元(財(cái)政性資金447.73萬元，非財(cái)政性資金64.29萬元)。

　　3.國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局共有車輛132輛,其中部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車118輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車7輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備220臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備390臺(套)。

　　四、名詞解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

　　(三)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(七)外交支出(類)：反映政府外交事務(wù)支出。

　　國際組織(款)：反映向國際組織繳納的會費(fèi)、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股本金、基金等支出。

　　國際組織會費(fèi)(項(xiàng))：反映我國政府批準(zhǔn)參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費(fèi)。

　　國際組織捐贈(項(xiàng))：反映以我國政府名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈等支出。

　　其他外交支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。

　　其他外交支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。

　　(八)科學(xué)技術(shù)支出(類)：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，國家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出5個(gè)款級支出科目。

　　1.應(yīng)用研究(款)：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　社會公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項(xiàng)科研方面的支出。

　　其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

　　2.科技條件與服務(wù)(款)：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。

　　科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

　　3.其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。

　　其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　(九)文化體育與傳媒支出(類)：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　文化(款)：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。

　　文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

　　(十)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

　　(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面。

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

　　行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位的基本支出。

　　一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　2.公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　3.中醫(yī)藥(款)：反映中醫(yī)藥方面的支出。

　　中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

　　其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))：反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

　　(十二)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

　　住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

　　購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)規(guī)定，自1998年停止實(shí)物分房后，對房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)的無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(十三)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　(十四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(十七)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　(十八)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十九)行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。

　　(二十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。